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2016年自治區水利廳部門決算公開
發布時間:2017-08-28
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第一部分  水利廳部門概況及決算說明

一、部門基本情況

(一)部門主要職能

新疆維吾爾自治區人民政府辦公廳《關于印發新疆維吾爾自治區水利廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(新政辦[2010]50號)核準水利廳履行以下職能:

(1)負責保障水資源的合理開發利用。起草相關地方性法規和規章,擬訂水利發展政策,組織編制自治區流域綜合規劃、防洪規劃、地下水開發利用保護規劃、水能規劃等自治區重大水利規劃,并依法監督實施。制定水利工程建設有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產投資規模和方向、國家及自治區財政性資金安排的意見,按照規定權限,審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;提出水利建設投資安排建議并組織實施。

(2)負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施自治區水資源的統一監督管理,擬訂自治區水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施,組織開展水資源調查及水能資源調查評價工作,負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度;負責水能資源開發利用、水電建設管理,指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

(3)負責水資源保護工作。組織編制自治區水資源保護規劃;組織擬定重要河流湖泊的水功能區劃并監督實施;指導入河排污口設置工作,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議;指導飲用水水源保護工作;指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作;指導水生態保護與修復工作。

(4)負責防治水旱災害,承擔自治區防汛抗旱總指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮自治區防汛抗旱工作,對重要河流、湖泊及水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度。指導水利突發公共事件的應急管理工作。

(5)負責節約用水工作。擬定節約用水政策,編制節約用水規劃。制訂有關標準定額,組織、指導和監督節約用水工作,組織指導節水型社會建設工作。

(6)負責水文工作,對水文工作實行行業管理。組織實施水文水資源監測、水文站網建設和管理,發布水文水資源信息、情報、預報和自治區水資源公報。

(7)指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護,指導河流、湖泊、水庫、河口、灘涂的治理和開發;負責河道管理范圍內工程項目建設的管理,組織實施河道采砂許可制度。

(8)指導水利工程建設與運行管理。組織具有控制性或跨流域、跨區域的重要水利工程的建設與運行管理。組織實施水利工程建設的監督和稽察。指導水利建設市場的監督管理。

(9)負責防治水土流失。擬定水土保持規劃并監督實施,組織水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作,組織水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收及監督使用,指導重點水土保持建設項目的實施。

(10)指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設、農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作;組織指導牧區水利工作,指導農村水利社會化服務體系建設;指導農村電氣化和小水電代燃料工作。

(11)負責重大涉水違法事件的查處,協調、仲裁自治區境內重大水事糾紛。組織指導水政監察和水行政執法。監督指導水利行業安全生產工作,指導水利工程的安全監管。

(12)開展水利科技、教育和外事工作。組織重大水利、水電、水產、風能等科學研究、技術引進和科技推廣,擬訂水利地方技術標準、規程規范并監督實施;組織開展自治區水利行業質量監督工作;指導水利信息化工作;會同有關部門辦理國際河流有關涉外事務;指導水利行業外資引進工作。

(13)負責自治區漁業水產工作。

(14)承擔自治區人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

根據新疆維吾爾自治區人民政府辦公廳《關于印發新疆維吾爾自治區水利廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(新政辦[2010]50號),水利廳機關內設辦公室(政策研究室)、規劃計劃處、財務審計處、水政水資源處(自治區節約用水辦公室)、建設與管理處、水土保持處、農牧水利處、科技與國際合作處、安全監督處、政治部、勞動培訓教育處、機關黨委(黨建處)、監察室(與紀檢組合署辦公)、離退休干部工作處等十四個處室。依據《新疆維吾爾自治區水利廳所屬事業單位分類改革方案》(新事改辦〔2014〕85號)文件精神,2016年,自治區水利廳共有79個決算單位(新增5家單位,分別是新疆喀什噶爾河流域管理局水利管理中心、新疆頭屯河流域管理局水利管理中心、新疆維吾爾自治區水利廳建設管理與質量安全中心、新疆金溝河流域管理局水利管理中心、新疆瑪納斯河流域管理局水利管理中心;減少2家單位,分別是水利水電建設工程造價管理總站和新疆維吾爾自治區水利水電工程質量監督中心站),其中本級單位3個(水利廳本級、塔管局本級、水文局本級、),行政單位1個(水利廳機關),公益一類事業單位50個,公益二類事業單位19個,不分類事業單位3個(其中涉密單位2家)。

納入部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

1

新疆維吾爾自治區水利廳(本級)

2

新疆維吾爾自治區水利廳(機關)

        行政單位 

3

新疆維吾爾自治區水產局

公益一類事業單位 

4

新疆維吾爾自治區水產科學研究所

公益一類事業單位 

5

新疆維吾爾自治區水利科技推廣總站

公益一類事業單位 

6

新疆水利水電規劃設計管理局(新疆維吾爾自治區流域規劃委員會辦公室)

公益一類事業單位 

7

新疆維吾爾自治區水利廳網絡信息中心

公益一類事業單位 

8

新疆維吾爾自治區水利廳外資辦公室

公益一類事業單位 

9

新疆維吾爾自治區農牧區水利規劃總站

公益一類事業單位 

10

新疆維吾爾自治區水政監察總隊

公益一類事業單位 

11

新疆維吾爾自治區水利廳烏拉泊水庫綠化工程管理站

公益一類事業單位 

12

新疆維吾爾自治區水利管理總站

公益一類事業單位 

13

新疆維吾爾自治區水利經濟民警大隊

公益一類事業單位 

14

新疆維吾爾自治區水利廳宣傳教育中心

公益一類事業單位 

15

新疆維吾爾自治區水利廳改水防病辦公室

公益一類事業單位 

16

新疆維吾爾自治區水電及農村電氣化發展局

公益一類事業單位 

17

新疆維吾爾自治區農牧水利資金檢查所

公益一類事業單位 

18

新疆維吾爾自治區水利水電勘測設計研究院

公益二類事業單位 

19

新疆維吾爾自治區防汛抗旱總指揮部辦公室

公益一類事業單位 

20

新疆維吾爾自治區水土保持生態環境監測總站

公益一類事業單位 

21

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局(本級)

22

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局

公益一類事業單位 

23

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局信息中心

公益一類事業單位 

24

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局

公益一類事業單位 

25

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局上游管理處

公益一類事業單位 

26

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局中游管理處

公益一類事業單位 

27

新疆維吾爾自治區塔里木河流域干流管理局下游管理處

公益一類事業單位 

28

新疆維吾爾自治區塔里木河流域水政監察分隊

公益一類事業單位 

29

新疆維吾爾自治區塔里木河流域管理局駐烏魯木齊辦事處

公益一類事業單位 

30

新疆維吾爾自治區塔里木河流域喀什管理局

公益二類事業單位 

31

新疆維吾爾自治區塔里木河流域巴音郭楞管理局

公益二類事業單位 

32

新疆維吾爾自治區塔里木河流域阿克蘇管理局

公益二類事業單位 

33

新疆維吾爾自治區塔里木河流域和田管理局

公益二類事業單位 

34

新疆下坂地水利樞紐工程建設管理局

公益二類事業單位 

35

新疆維吾爾自治區塔里木河流域希尼爾水庫管理局

公益二類事業單位 

36

新疆喀什水利水電學校

公益一類事業單位 

37

新疆水利水電學校(新疆水利水電技工學校)

公益二類事業單位 

38

新疆維吾爾自治區水文局(本級)

39

新疆維吾爾自治區水文局

公益一類事業單位 

40

新疆烏魯木齊水文勘測局

公益一類事業單位 

41

新疆石河子水文勘測局

公益一類事業單位 

42

新疆昌吉水文勘測局

公益一類事業單位 

43

新疆哈密水文勘測局

公益一類事業單位 

44

新疆吐魯番水文勘測局

公益一類事業單位 

45

新疆博爾塔拉水文勘測局

公益一類事業單位 

46

新疆和田水文勘測局

公益一類事業單位 

47

新疆克孜勒蘇水文勘測局

公益一類事業單位 

48

新疆阿克蘇水文勘測局

公益一類事業單位 

49

新疆阿勒泰水文勘測局

公益一類事業單位 

50

新疆喀什水文水資源勘測局

公益一類事業單位 

51

新疆伊犁水文勘測局

公益一類事業單位 

52

新疆塔城水文勘測局

公益一類事業單位 

53

新疆巴音郭楞水文勘測局

公益一類事業單位 

54

新疆維吾爾自治區水文局水文實驗站

公益一類事業單位 

55

新疆維吾爾自治區水文分析計算中心

公益一類事業單位 

56

新疆維吾爾自治區水文信息中心

公益一類事業單位 

57

新疆維吾爾自治區水環境監測中心

公益一類事業單位 

58

新疆塔里木河流域執行委員會辦公室

公益一類事業單位 

59

新疆維吾爾自治區水利廳機關服務中心

不分類事業單位 

60

新疆克孜爾水庫管理局

公益二類事業單位 

61

新疆維吾爾自治區烏魯瓦提水利樞紐管理局

公益二類事業單位 

62

新疆頭屯河流域管理局水利管理中心

公益二類事業單位 

63

新疆頭屯河流域管理局

公益一類事業單位 

64

新疆瑪納斯河流域管理局

公益一類事業單位 

65

新疆瑪納斯河流域管理局水利管理中心

公益二類事業單位 

66

新疆金溝河流域管理局

公益一類事業單位 

67

新疆金溝河流域管理局水利管理中心

公益二類事業單位 

68

新疆喀什噶爾河流域管理局

公益一類事業單位 

69

新疆喀什噶爾河流域管理局水利管理中心

公益二類事業單位 

70

新疆維吾爾自治區防汛抗旱物資儲備調運中心

公益一類事業單位 

71

新疆維吾爾自治區水利廳水土改良實驗場

公益二類事業單位 

72

新疆額爾齊斯河流域開發工程建設管理局

涉密單位,此次不予公開

73

新疆伊犁河流域開發建設管理局

涉密單位,此次不予公開

74

新疆白楊河流域管理局

公益一類事業單位 

75

新疆白楊河流域管理局水利管理中心

公益二類事業單位 

76

新疆維吾爾自治區吉音水利樞紐工程建設管理局

公益二類事業單位 

77

新疆維吾爾自治區卡拉貝利水利樞紐工程建設管理局

公益二類事業單位 

78

新疆維吾爾自治區水資源中心

公益一類事業單位 

79

新疆維吾爾自治區水利廳建設管理與質量安全中心

公益一類事業單位 

第二部分  水利廳部門決算報表

詳見附表

第三部分  水利廳2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入年初預算數52,355.4萬元,決算數723,436.8萬元;事業收入年初預算數34,011.6萬元,決算數46,887.0萬元;經營收入年初預算數2,913.0萬元,決算數2,713.3萬元;其他收入年初預算數1,595.3萬元,決算數47,759.0萬元。

二、部門收入情況說明

2016年度,全廳預算單位總收入820,896.10萬元,其中:財政撥款收入723,436.7萬元,財政專戶資金收入790.36萬元,其他收入47759.03萬元。

財政撥款收入含中專教育5,154.90萬元、其他職業教育支出130.90萬元、其他進修及培訓0.3萬元、社會公益研究50萬元、應用技術研究與開發35萬元、國際交流與合作10萬元、未歸口管理的行政單位離退休575.90萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出7,921.7萬元、機關事業單位職業年金繳費支出1,774.80萬元、其他行政事業單位離退休支出2,202.30萬元、其他企業改革發展補助18.40萬元、行政運行343.20萬元、事業運行741.50萬元、科技轉化與推廣服務50.0萬元、病蟲害控制359.00萬元、農業資源保護修復與利用110.0萬元、行政運行4,096.20萬元、一般行政管理事務159.10萬元、機關服務208.40萬元、水利行業業務管理7,702.70萬元、水利工程建設650,619.20萬元、水利工程運行與維護15,579.70萬元、水利前期工作2,000.0萬元、水利執法監督225.60萬元、水土保持511.20萬元、水資源節約管理與保護94.30萬元、水質監測239.0萬元,水文測報11,156.90萬元、防汛3,980.0萬元、農田水利771.0萬元、水利技術推廣25.0萬元、水資源費安排的支出5,515.0萬元、砂石資源費支出38.0萬元、信息管理397.60萬元、其他水利支出639.70萬元。

財政撥款收入占總收入的88.13%,財政撥款收入繼續占據主導地位,全部為公共預算財政撥款收入。

三、部門支出情況說明

2016年度,我廳總支出725,671.60萬元,其中:基本支出94,920.85萬元,一般公共預算財政撥款支出53,150.26萬元;項目支出628,014.93萬元,一般公共預算財政撥款支615,292.83萬元,政府性基金財政撥款支出43.35萬元;經營支出2,735.8萬元。較2015年部門決算數468,838.5萬元增加了256,833.1萬元,增幅54.78%,主要原因為近年來中央和自治區加大水利投資力度,年度的水利投資規模呈逐年遞增的趨勢,廳屬部分單位有中央或自治區的基本建設任務,投資金額較大且非預算安排的項目,故造成決算數增幅較大。

四、部門結轉結余情況說明

2016年度,全廳結轉和結余資金156,064.1萬元,其中:基本支出結轉和結余785.5萬元;項目支出結轉和結余155,852.6萬元,經營結余-574.0萬元。較2015年部門決算數73,409.11萬元相比增加了82654.99萬元,增幅112%。結轉結余的主要原因為我廳部分單位地處南北疆地帶,受季節和環境因素的影響較大,施工期較短,故造成資金結轉下年待季節允許施工時正常支付,部分結轉資金為工程預留的質保金。還存在廳屬單位收到中央或自治區基本建設項目資金較晚,單位來不及支付等情況。

五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

(1)“三公”經費支出情況:水利廳三公經費預算數462.6萬元,決算數359.3萬元,其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元;公務用車運行維護費預算數430.60萬元,其中公務用車購置費0元,決算數337.60萬元,其中公務用車購置費0元,公務接待費預算數32.10萬元,決算數21.70萬元。

自中央“八項規定”和自治區“十條規定”出臺以來,水利廳及廳屬各單位嚴格按照規定執行,重新修訂了單位的接待費制度,公車使用制度等,并在單位內部控制制度中予以體現。使我廳 “三公經費”決算數均小于預算數,并做到了只減不增。

(2)一般公共預算財政撥款中會議費支出情況:2016年會議費支出24.20萬元,2015年會議費支出44.33萬元。較2015年減少20.13萬元,減幅為45.41%。原因為水利廳嚴格執行會議費管理辦法,壓減二、三類會議,盡量采取視頻會議的方式及在水利廳的各大會議室辦會等方式,精簡開支。

(3)一般公共預算財政撥款中培訓費支出情況:2016年培訓費支出196.31萬元,2015年培訓費支出188.21萬元,較上年增加8.11萬元,增幅為4.31%。

六、部門預算執行情況分析說明

(一)綜合收支與上年度決算對比情況

2016年度決算收入820,896.10萬元,2015年度決算收入433,475.30萬元,較上年增加387,420.80萬元,增幅89.38%。2016年決算支出725,671.60萬元,2015年決算支出468,838.5萬元,較上年增加256,833.1萬元,增幅54.78%。

(二)財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明(預決算差異分析)

2016年度,全廳預算收入90,875.3萬元,年末決算數820,896.1萬元,其中財政撥款預算收入52,355.4萬元,決算收入723,436.8萬元,事業收入年初預算數34,011.6萬元,事業收入決算數46,887.0萬元,經營收入年初預算數2,913.0萬元,經營收入決算數2,713.3萬元,其他收入年初預算數1,595.30萬元,收入決算數47,759.0萬元。造成較大差異的原因主要是因為財政廳經建處、企業處、教科文處、農業處等處室2016年追加撥款或下達中央或自治區基本建設項目款,未在年初預算中反映。

(三)機關運行經費支出情況說明

2016年度水利廳機關運行經費639.10萬元,其中行政單位1家,機關運行經費281.20萬元,參照公務員法管理事業單位11家,機關運行經費357.90萬元。2015年度水利廳機關運行經費748.70萬元 ,較上年度減少74.9萬元,減幅10%

(四)部門國有資產占用和國有資產收益征繳情況說明

2016年財政批復水利廳部門決算資產總額為3,787,515.54萬元,與2015年決算2,878,238.30萬元相比,增加支出909277.24萬元,其中:流動資產決算數962,605.20萬元,占總資產的25.41%;固定資產67,264.60萬元,占總資產的1.78%;長期投資16964.95萬元,占總資產的0.44%;在建工程2,719,613.5萬元,占總資產的71.80%;無形資產365萬元,占總資產的0.01%.2016年水利廳部門決算批復房屋面積數328,918.96平方米,車輛254輛,單價在50萬元以上的設備33臺,年末單位出租出借房屋面積2,834.31平方米,年末單位已確權土地面積464,820.04平方米。

2016年決算批復國有資產收益合計數702.1萬元,其中資產有償使用收入合計362.1萬元,資產處置收入合計340萬元。已繳國庫660.50萬元,單位留用41.7萬元,原因為水利廳機關服務中心為自收自支事業單位,留用的房屋出租收入主要用于自收自支人員的工資發放,現已將事項及原因報告自治區財政廳,待進一步解決。

(五)部門預算績效管理工作開展情況說明

重點推進以預算單位為主體開展績效評價工作,對上年度項目開展情況實施績效評價,注重對項目數量、質量和資金使用進行績效考核評價,確保資金使用安全有效,并作為以后年度編制預算資金分配、項目申報的重要依據。加強項目預算執行,優化項目資金管理,促進績效目標實現。

一是推進預算單位開展績效評價,進一步落實支出責任。二是進一步強化績效評價管理,主要對任務完成、資金管理、項目管理、綜合效益、群眾滿意度等反面進行強化。三是加強對預算部門和績效評價等的政策業務培訓,進一步提高績效評價質量。

(六)政府采購執行情況

2016年度水利系統政府采購支出計劃731,054.90萬元,其中政府采購貨物支出134,361.50萬元,政府采購工程支出557,689.20萬元,政府采購服務支出39,004.30萬元;實際采購金額734,085.60萬元,其中政府采購貨物支出137,521.0萬元,政府采購工程支出557,644.80萬元,政府采購服務支出38,919.80萬元。實際采購中一般公共預算支出194,925.90萬元,政府性基金預算支出171,745.10萬元,其他資金364,009.10萬元。

七、項目資金使用情況說明

我單位項目資金能夠嚴格按照國家的財經政策和相關法律法規及自治區財政廳的相關要求,實行收支兩條線,專款專用,在確保資金安全的前提下執行。每年還會將預算執行情況審計列入內審計劃,制定完善項目資金管理的內部控制制度,不斷地規范廳屬各單位預算管理,發揮財政資金使用效益。

2016年安排自治區水利廳項目合計16914.98萬元,我廳項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。專項項目具體如下:

1、行政事業性項目4500.98萬元,設立政策依據是廳屬各單位根據工作需要報送的延續項目,經審核后的預算項目申報書申報,項目承擔單位是廳屬相關部門預算單位,資金分配主要為廳機關、自治區水文局、塔里木河流域管理局等單位,資金執行時間2016年3月1日至12月,各相關單位均能按照預算執行進度較好的完成專項支出,預算執行情況良好,我廳2016年按期通報預算的執行情況,督促預算執行的進度。

2、2016自治區防洪抗旱專項1000萬元,政策依據:水利部、國家發改委、財政部、農業部四部門聯合下發“關于印發全國抗旱規劃實施方案(2014~2016)的通知”(水汛〔2014〕300號);《新疆維吾爾自治區抗旱應急水源工程總體實施方案(2014~2016)》。項目承擔單位自治區防洪抗旱總指揮辦公室,資金分配至白楊河流域管理局,資金執行時間2016年3月1日至12月,專項支出執行情況較好,完成率97.99%。

3、2016年自治區小型農田水利項目295萬元,政策依據為進一步落實中央一號文件及國務院辦公廳轉發的五部委《關于建立農田水利建設新機制的意見》國發辦[2005]50號文的通知精神,以及和《自治區黨委自治區人民政府關于加快水利改革發展的意見》(新黨發[2011]21號)提出的“不斷強化末級渠系配套、小型水利工程建設和中低產田改造”的建設目標,自治區財政開始加大對農田水利基本建設的投入。從2005年起開始設立自治區小型農田水利設施建設專項資金,項目承擔單位水利廳農牧水利處,資金分配至水利廳科技推廣總站,牧水總站、水管總站等單位,資金執行時間2016年3月1日至12月,專項支出執行情況完成較好,完成率100%。

4、2016年漁業發展專項資金330萬元,政策依據:根據自治區黨委《關于落實發展新理念加快推進農業現代化的若干意見》、自治區人民政府《關于進一步加快漁業發展的意見》、《新疆維吾爾自治區漁業發展第十三個五年規劃》明確了我區現代漁業發展各項目標任務,項目承擔單位自治區水產局,資金分配至水產局、水產科研所和塔里木河流域管理局,資金執行時間2016年3月1日至12月,專項支出執行情況較好。

5、2016年水資源費安排支出項目10541萬元,政策依據根據國家發改委、水利部下發的編制工作技術大綱,主要工作內容包括城鎮生活、工業、農業在“十三五”期間的節約用水可達到目標,提出為實現這些目標采取的工程的非工程措施,達到實行最嚴格水資源管理制度“三條紅線”指標要求。項目承擔單位水利廳水政水資源處,資金分配至廳機關、水利水電規劃設計管理局、塔里木河流域管理局等,資金執行時間2016年3月1日至12月,專項支出執行情況較好。

6、2016年水土保持項目248萬元,政策依據水土保持是我國必須長期堅持的一項基本國策,是一項公益性事業。《水土保持法》頒布實施以來,各級水行政主管部門初步建立了水土保持配套法規體系、監督執法體系和技術服務體系,具備了一定的水土保持監督管理能力和水平。但是各級水行政主管部門水土保持監督管理能力,水土保持監測能力、科研能力,水土保持治理水平等與《水土保持法》的要求仍難完全適應,全社會水土保持意識還有待于進一步提高。做好水土保持工作,保障水土資源永續利用,需要各級政府的高度重視和支持。項目承擔單位水利廳水土保持處,資金分配至水利廳機關、水土保持環境監測總站。資金執行時間2016年3月1日至12月,專項支出執行情況較好,能夠按照預算申報時的進度完成。

八、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明的事項

九、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指自治區同級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:水利水電學校財政專戶返還納入財政專戶管理的預算外資金收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入及單位取得的本級橫向撥款及從其他部門取得的財政撥款等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、事業收入”、經營收入”、其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(九)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十)三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

1、收入支出決算總表.XLS2、財政撥款收入支出決算總表.XLS3、收入支出決算表.XLS4、收入決算表.XLS5、支出決算表.XLS6、支出決算明細表.XLS7、基本支出決算明細表.XLS8、項目支出決算明細表.XLS9、項目收入支出決算表.XLS10、行政事業類項目收入支出決算表.XLS11、基本建設類項目收入支出決算表.XLS12、一般公共預算財政撥款收入支出決算表.XLS13、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.XLS14、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.XLS15、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表.XLS16、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS17、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表.XLS18、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表.XLS19、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表.XLS20、財政專戶管理資金收入支出決算表.XLS21、資產負債簡表.XLS22、資產情況表.XLS23、國有資產收益征繳情況表.XLS24、2016年度財政撥款“三公”經費支出表及說明.XLS附件1-24:2016年水利廳部門決算財政撥款三公經費支出表及說明 (1).xls

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